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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-07752
Monto de la Factura
₲ 17.442.950
Nro. de Orden de Pago
2362
Fecha de Orden de Pago
31-12-2010
Fecha Emisión Cheque
31-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.442.950
IVA
Retención DNCP
₲ 62.160
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-18536
Monto Contrato
₲ 80.434.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.721.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.434.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198675
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac