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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-15311
Monto de la Factura
₲ 16.099.088
Nro. de Orden de Pago
800
Fecha de Orden de Pago
19-05-2011
Fecha Emisión Cheque
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.099.088
IVA
Retención DNCP
₲ 57.371
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-19250
Monto Contrato
₲ 212.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.891.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.198.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198650
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac