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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-21184
Monto de la Factura
₲ 17.690.000
Nro. de Orden de Pago
2260
Fecha de Orden de Pago
15-12-2011
Fecha Emisión Cheque
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.626.959
IVA
Retención DNCP
₲ 63.041
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-19250
Monto Contrato
₲ 212.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.891.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.198.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198650
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac