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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-7630
Monto de la Factura
₲ 1.364.000
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
28-02-2011
Fecha Emisión Cheque
28-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.364.000
IVA
Retención DNCP
₲ 4.960
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-15047
Monto Contrato
₲ 5.790.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.810.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.790.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198602
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac