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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7591
Monto de la Factura
₲ 4.426.100
Nro. de Orden de Pago
2364
Fecha de Orden de Pago
31-12-2010
Fecha Emisión Cheque
31-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.426.100
IVA
Retención DNCP
₲ 15.773
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-15047
Monto Contrato
₲ 5.790.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.810.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.790.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198602
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac