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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000328
Monto de la Factura
₲ 54.648.075
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
08-03-2011
Fecha Emisión Cheque
08-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.648.075
IVA
Retención DNCP
₲ 194.746
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE JAVIER PALMA MARTINEZ
RUC
862463-1
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-19932
Monto Contrato
₲ 109.296.151
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.842.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.648.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198385
Nombre de la Licitación
PARA CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac