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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-76432
Monto de la Factura
₲ 30.000
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
24-03-2011
Fecha Emisión Cheque
24-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000
IVA
Retención DNCP
₲ 120
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCION SA
RUC
80018652-4
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-18542
Monto Contrato
₲ 1.144.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198675
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac