- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002904
Monto de la Factura
₲ 6.415.200
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
23-03-2011
Fecha Emisión Cheque
23-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.415.200
IVA
Retención DNCP
₲ 22.861
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS
RUC
1674001-7
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-18541
Monto Contrato
₲ 8.616.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.647.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.616.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198675
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac