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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0490
Monto de la Factura
₲ 192.973.170
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
04-02-2011
Fecha Emisión Cheque
04-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.285.484
IVA
Retención DNCP
₲ 687.686
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-13056
Monto Contrato
₲ 192.973.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.973.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.285.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198418
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac