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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-08204
Monto de la Factura
₲ 22.226.405
Nro. de Orden de Pago
2370
Fecha de Orden de Pago
31-12-2010
Fecha Emisión Cheque
31-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.226.405
IVA
Retención DNCP
₲ 75.633
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-4354
Monto Contrato
₲ 134.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.063.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.762.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198393
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL AISP, MDN Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac