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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4253
Monto de la Factura
₲ 2.194.500
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
31-01-2011
Fecha Emisión Cheque
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.194.500
IVA
Retención DNCP
₲ 7.820
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-15700
Monto Contrato
₲ 41.529.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.674.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.529.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198377
Nombre de la Licitación
PARA LA RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac