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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3642
Monto de la Factura
₲ 1.295.000
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
28-02-2011
Fecha Emisión Cheque
28-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.000
IVA
Retención DNCP
₲ 4.615
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ROBERTO GALEANO LURASCHI
RUC
3742104-2
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-11888
Monto Contrato
₲ 180.807.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.386.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.760.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198615
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac