- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10069
Monto de la Factura
₲ 7.488.200
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
22-03-2011
Fecha Emisión Cheque
22-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.488.200
IVA
Retención DNCP
₲ 26.685
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-16492
Monto Contrato
₲ 79.287.959
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.570.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.287.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198602
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac