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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2508
Monto de la Factura
₲ 185.000.000
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
12-04-2011
Fecha Emisión Cheque
12-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 516.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA MARIA FRANCO MEZA
RUC
536771-9
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-15384
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.516.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198371
Nombre de la Licitación
PARA ELMANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS DE LA DAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac