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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-02264
Monto de la Factura
₲ 136.554.331
Nro. de Orden de Pago
1930
Fecha de Orden de Pago
11-11-2011
Fecha Emisión Cheque
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.067.701
IVA
Retención DNCP
₲ 486.630
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-12704
Monto Contrato
₲ 158.265.931
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.244.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.648.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198422
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac