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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002376
Monto de la Factura
₲ 8.978.927
Nro. de Orden de Pago
2019
Fecha de Orden de Pago
23-11-2011
Fecha Emisión Cheque
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.946.929
IVA
Retención DNCP
₲ 31.998
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-12704
Monto Contrato
₲ 158.265.931
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.244.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.648.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198422
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac