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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-181
Monto de la Factura
₲ 16.215.730
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
17-03-2011
Fecha Emisión Cheque
17-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.157.943
IVA
Retención DNCP
₲ 57.787
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-18491
Monto Contrato
₲ 26.449.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.485.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.391.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198631
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac