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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-182
Monto de la Factura
₲ 10.233.600
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
30-03-2011
Fecha Emisión Cheque
30-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.233.600
IVA

Retención DNCP
₲ 36.469
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-25005-10-18491
Monto Contrato
₲ 26.449.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.485.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.391.543

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198631
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac