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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007970
Monto de la Factura
₲ 25.539.840
Nro. de Orden de Pago
1561
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.015.730
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Combustibles Boquerón SA
RUC
80054915-5
Número de Contrato
14-2.014
Código de Contratación (CC)
CO-30228-14-86634
Monto Contrato
₲ 355.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.615.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.615.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268381
Nombre de la Licitación
Combustibles y lubricantes.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia