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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001605
Monto de la Factura
₲ 19.035.695
Nro. de Orden de Pago
20207271
Fecha de Orden de Pago
09-10-2020
Fecha Emisión Cheque
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.930.241
IVA
₲ 1.730.518
Retención DNCP
₲ 67.144
Retención IVA
₲ 519.155
Retención Renta
₲ 519.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
7838
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-184514
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.779.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.852.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363978
Nombre de la Licitación
Lco1025_Servicio de Reparación y Mantenimiento de Camiones de la ANDE, Bajo la Modalidad de Contratao Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande