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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001503
Monto de la Factura
₲ 29.925.490
Nro. de Orden de Pago
20202634
Fecha de Orden de Pago
29-04-2020
Fecha Emisión Cheque
19-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.187.635
IVA
₲ 2.720.499
Retención DNCP
₲ 105.555
Retención IVA
₲ 816.150
Retención Renta
₲ 816.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
7838
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-184514
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.779.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.852.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363978
Nombre de la Licitación
Lco1025_Servicio de Reparación y Mantenimiento de Camiones de la ANDE, Bajo la Modalidad de Contratao Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande