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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 179.550.000
Nro. de Orden de Pago
201910064
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.123.042
IVA
₲ 16.322.727
Retención DNCP
₲ 633.322
Retención IVA
₲ 4.896.818
Retención Renta
₲ 4.896.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAX S.R.L.
RUC
80025570-4
Número de Contrato
7753
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-178695
Monto Contrato
₲ 179.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.123.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357022
Nombre de la Licitación
lco1038_Adquisición de Escarapelas para Jubilados
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande