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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003783
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. de Orden de Pago
2020613
Fecha de Orden de Pago
10-01-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.648.756
IVA
₲ 3.054.545
Retención DNCP
₲ 118.516
Retención IVA
₲ 916.364
Retención Renta
₲ 916.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
7875
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-185353
Monto Contrato
₲ 146.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.161.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357361
Nombre de la Licitación
lco1039_Adquisición de Estantes Metálicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande