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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014403
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. de Orden de Pago
20207247
Fecha de Orden de Pago
08-10-2020
Fecha Emisión Cheque
22-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.447.607
IVA
₲ 1.490.909
Retención DNCP
₲ 57.847
Retención IVA
₲ 447.273
Retención Renta
₲ 447.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRIPINA JARA GAMARRA
RUC
766870-8
Número de Contrato
7564/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-170511
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.507.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.411.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341611
Nombre de la Licitación
Lco1001_Servicio de Reparación de Radiadores de Vehiculos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande