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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015744
Monto de la Factura
₲ 15.468.576
Nro. de Orden de Pago
20203841
Fecha de Orden de Pago
10-06-2020
Fecha Emisión Cheque
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.570.274
IVA
₲ 1.406.234
Retención DNCP
₲ 54.562
Retención IVA
₲ 421.870
Retención Renta
₲ 421.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA SRL
RUC
80052582-5
Número de Contrato
7931
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-185813
Monto Contrato
₲ 15.468.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.468.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.570.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369628
Nombre de la Licitación
Lco1062_Adquisición de Tóneres y Cartuchos de Tinta para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande