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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041959
Monto de la Factura
₲ 39.368.600
Nro. de Orden de Pago
20197424
Fecha de Orden de Pago
28-09-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.082.358
IVA
₲ 3.578.964
Retención DNCP
₲ 138.864
Retención IVA
₲ 1.073.689
Retención Renta
₲ 1.073.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
7563/19
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-170746
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.432.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.055.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341833
Nombre de la Licitación
Lco989_Mantenimiento y Reparación de Equipos Especiales de Transporte
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande