- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072713
Monto de la Factura
₲ 125.648.800
Nro. de Orden de Pago
2020100
Fecha de Orden de Pago
03-01-2020
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.352.032
IVA
₲ 11.422.618
Retención DNCP
₲ 443.198
Retención IVA
₲ 3.426.785
Retención Renta
₲ 3.426.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
7760
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-176954
Monto Contrato
₲ 125.648.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.648.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.352.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357353
Nombre de la Licitación
lco1030_Adquisición de Contadores de Billetes, Detectores de Billetes Falsos, Impresoras Ticketeadoras, Lectores de Código de Barras y Calculadoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande