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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001316
Monto de la Factura
₲ 4.859.250
Nro. de Orden de Pago
20206351
Fecha de Orden de Pago
04-09-2020
Fecha Emisión Cheque
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.577.060
IVA
₲ 441.750
Retención DNCP
₲ 17.140
Retención IVA
₲ 132.525
Retención Renta
₲ 132.525
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROMONT SRL
RUC
80029080-1
Número de Contrato
7943
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-185696
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.048.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.226.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369506
Nombre de la Licitación
lco1064_Servicio de Reparación y Mantenimiento de Aeronaves ZP-TNK Y ZP-TZW de la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande