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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048069
Monto de la Factura
₲ 34.010.928
Nro. de Orden de Pago
20202937
Fecha de Orden de Pago
08-05-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.035.820
IVA
₲ 3.091.903
Retención DNCP
₲ 119.966
Retención IVA
₲ 927.571
Retención Renta
₲ 927.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
7933
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-185590
Monto Contrato
₲ 34.010.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.010.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.035.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369628
Nombre de la Licitación
Lco1062_Adquisición de Tóneres y Cartuchos de Tinta para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande