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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 78.702.000
Nro. de Orden de Pago
20203840
Fecha de Orden de Pago
10-06-2020
Fecha Emisión Cheque
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.846.081
IVA
₲ 7.154.727
Retención DNCP
₲ 277.603
Retención IVA
₲ 2.146.418
Retención Renta
₲ 2.146.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 285.480
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
7932
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-184363
Monto Contrato
₲ 78.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.702.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.846.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369628
Nombre de la Licitación
Lco1062_Adquisición de Tóneres y Cartuchos de Tinta para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande