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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000995
Monto de la Factura
₲ 150.416.280
Nro. de Orden de Pago
20206158
Fecha de Orden de Pago
29-08-2020
Fecha Emisión Cheque
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.681.197
IVA
₲ 13.674.207
Retención DNCP
₲ 530.559
Retención IVA
₲ 4.102.262
Retención Renta
₲ 4.102.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
7683
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-178126
Monto Contrato
₲ 720.252.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.250.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.423.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364254
Nombre de la Licitación
Lco1031_Servicio de Mantenimiento y Reparación de Puestos de Distribución a Nivel
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande