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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 119.673.094
Nro. de Orden de Pago
20207213
Fecha de Orden de Pago
06-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.723.350
IVA
₲ 10.879.372
Retención DNCP
₲ 422.120
Retención IVA
₲ 3.263.812
Retención Renta
₲ 3.263.812
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
7683
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-178126
Monto Contrato
₲ 720.252.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.250.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.423.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364254
Nombre de la Licitación
Lco1031_Servicio de Mantenimiento y Reparación de Puestos de Distribución a Nivel
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande