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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001188
Monto de la Factura
₲ 43.200.000
Nro. de Orden de Pago
20218772
Fecha de Orden de Pago
27-10-2021
Fecha Emisión Cheque
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.691.258
IVA
₲ 3.927.273
Retención DNCP
₲ 152.378
Retención IVA
₲ 1.178.182
Retención Renta
₲ 1.178.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
7871
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-183000
Monto Contrato
₲ 513.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.773.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369611
Nombre de la Licitación
lco1061_Servicio Integral de Limpieza de Áreas Libres en Presa Yguazú y Zonas de Influencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande