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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. de Orden de Pago
20213754
Fecha de Orden de Pago
24-05-2021
Fecha Emisión Cheque
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.648.756
IVA
₲ 3.054.545
Retención DNCP
₲ 118.516
Retención IVA
₲ 916.364
Retención Renta
₲ 916.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
7871
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-183000
Monto Contrato
₲ 513.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.773.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369611
Nombre de la Licitación
lco1061_Servicio Integral de Limpieza de Áreas Libres en Presa Yguazú y Zonas de Influencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande