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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002848
Monto de la Factura
₲ 154.095.500
Nro. de Orden de Pago
20206227
Fecha de Orden de Pago
01-09-2020
Fecha Emisión Cheque
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.319.793
IVA
₲ 14.008.682
Retención DNCP
₲ 543.537
Retención IVA
₲ 4.202.605
Retención Renta
₲ 4.202.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.826.960
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
7794
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-180609
Monto Contrato
₲ 154.095.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.095.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.319.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357664
Nombre de la Licitación
Lco1047_Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande