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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Monto de la Factura
₲ 245.318.631
Nro. de Orden de Pago
2020810
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.921.462
IVA
₲ 22.301.694
Retención DNCP
₲ 865.306
Retención IVA
₲ 6.690.508
Retención Renta
₲ 6.690.508
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.150.847
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
7858
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-183548
Monto Contrato
₲ 485.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.926.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.722.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365993
Nombre de la Licitación
Lco1044_Ejecución de Obras de Adecuación e Impermeabilización de Techo de las Casas de Máquinas 1 y 2 del complejo de la Central Acaray
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande