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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000041
Monto de la Factura
₲ 235.600.000
Nro. de Orden de Pago
20196285
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.918.065
IVA
₲ 21.418.182
Retención DNCP
₲ 831.025
Retención IVA
₲ 6.425.455
Retención Renta
₲ 6.425.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7534/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-169476
Monto Contrato
₲ 297.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.753.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351027
Nombre de la Licitación
Lco1009_Adquisición de Dispositivo tipo Tablet para Levantamiento de Datos.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande