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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000104
Monto de la Factura
₲ 49.600.000
Nro. de Orden de Pago
20208684
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.754.793
IVA
₲ 4.509.091
Retención DNCP
₲ 174.953
Retención IVA
₲ 1.352.727
Retención Renta
₲ 1.352.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 22.964.800
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7534/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-169476
Monto Contrato
₲ 297.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.753.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351027
Nombre de la Licitación
Lco1009_Adquisición de Dispositivo tipo Tablet para Levantamiento de Datos.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande