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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001792
Monto de la Factura
₲ 4.554.000
Nro. de Orden de Pago
20199318
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.289.537
IVA
₲ 414.000
Retención DNCP
₲ 16.063
Retención IVA
₲ 124.200
Retención Renta
₲ 124.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
7591
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-178313
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.222.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.150.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341718
Nombre de la Licitación
lco993_Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Muebles de Oficina
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande