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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027414
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. de Orden de Pago
2020483
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.866.880
IVA
₲ 2.400.000
Retención DNCP
₲ 93.120
Retención IVA
₲ 720.000
Retención Renta
₲ 720.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
7793
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-180607
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.866.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357664
Nombre de la Licitación
Lco1047_Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande