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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001377
Monto de la Factura
₲ 5.879.280
Nro. de Orden de Pago
20194485
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.537.854
IVA
₲ 534.480
Retención DNCP
₲ 20.738
Retención IVA
₲ 160.344
Retención Renta
₲ 160.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
7536/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-170480
Monto Contrato
₲ 70.551.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.551.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.454.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341843
Nombre de la Licitación
lco999_Servicio de Mantenimiento de Servidores CISC.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande