- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0015592
Monto de la Factura
₲ 113.402.050
Nro. de Orden de Pago
20203570
Fecha de Orden de Pago
30-05-2020
Fecha Emisión Cheque
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.816.484
IVA
₲ 10.309.277
Retención DNCP
₲ 400.000
Retención IVA
₲ 3.092.783
Retención Renta
₲ 3.092.783
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
7837
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-184512
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.250.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.065.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363978
Nombre de la Licitación
Lco1025_Servicio de Reparación y Mantenimiento de Camiones de la ANDE, Bajo la Modalidad de Contratao Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande