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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0000105
Monto de la Factura
₲ 9.822.780
Nro. de Orden de Pago
2021565
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.252.344
IVA
₲ 892.980
Retención DNCP
₲ 34.648
Retención IVA
₲ 267.894
Retención Renta
₲ 267.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
7837
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-184512
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.250.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.065.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363978
Nombre de la Licitación
Lco1025_Servicio de Reparación y Mantenimiento de Camiones de la ANDE, Bajo la Modalidad de Contratao Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande