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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000158
Monto de la Factura
₲ 170.898.000
Nro. de Orden de Pago
20202953
Fecha de Orden de Pago
08-05-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.973.486
IVA
₲ 15.536.182
Retención DNCP
₲ 602.804
Retención IVA
₲ 4.660.855
Retención Renta
₲ 4.660.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7844
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-181943
Monto Contrato
₲ 420.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.672.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.566.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367941
Nombre de la Licitación
lco1056_Adquisición de Escaleras para Baja Tensión y Tipo Tijera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande