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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0003372
Monto de la Factura
₲ 3.580.000
Nro. de Orden de Pago
20211811
Fecha de Orden de Pago
17-03-2021
Fecha Emisión Cheque
12-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.469.736
IVA
₲ 325.455
Retención DNCP
₲ 12.628
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 97.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
7542/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-170441
Monto Contrato
₲ 85.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.273.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341494
Nombre de la Licitación
Lco980_Servicio de Enlace de Datos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande