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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021986
Monto de la Factura
₲ 19.000.057
Nro. de Orden de Pago
20215582
Fecha de Orden de Pago
22-07-2021
Fecha Emisión Cheque
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.414.856
IVA
₲ 1.727.278
Retención DNCP
₲ 67.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 518.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
7611
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-173681
Monto Contrato
₲ 456.001.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.991.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.946.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363021
Nombre de la Licitación
Lco1024_Servicio de Telefonía Móvil Corporativa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande