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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
20205304
Fecha de Orden de Pago
29-07-2020
Fecha Emisión Cheque
25-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.373.963
IVA
₲ 2.545.455
Retención DNCP
₲ 98.764
Retención IVA
₲ 763.637
Retención Renta
₲ 763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DANIEL SANCHEZ VICHINI
RUC
1456334-7
Número de Contrato
7720
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-178278
Monto Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.731.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357522
Nombre de la Licitación
lco1023_Servicio de Consultoría para el Apoyo al Manejo de la Reserva Natural Yguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande