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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014005
Monto de la Factura
₲ 285.775.000
Nro. de Orden de Pago
2020508
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
16-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.179.266
IVA
₲ 25.979.545
Retención DNCP
₲ 1.008.006
Retención IVA
₲ 7.793.864
Retención Renta
₲ 7.793.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
7939
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-185967
Monto Contrato
₲ 285.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.179.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357625
Nombre de la Licitación
Lco1065_Adquisición de Equipos y Sistema Full Dúplex de Comunicación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande