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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003153
Monto de la Factura
₲ 75.854.450
Nro. de Orden de Pago
20198161
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.449.375
IVA
₲ 6.895.859
Retención DNCP
₲ 267.559
Retención IVA
₲ 2.068.758
Retención Renta
₲ 2.068.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
7562/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-171339
Monto Contrato
₲ 462.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.932.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.106.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354712
Nombre de la Licitación
Lco1017_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Albañilería y Otros de Locales de la ANDE ubicados en Asunción e Interior del País, bajo la Modalidad de Contrato Abierto ? Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande