- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001532
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
20209918
Fecha de Orden de Pago
07-01-2021
Fecha Emisión Cheque
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.353.200
IVA
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 74.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 572.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
7541/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25002-19-170442
Monto Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.476.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341494
Nombre de la Licitación
Lco980_Servicio de Enlace de Datos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande